Настройка налогового учета в 1С: Предприятие 8.2

Comments

• Цитата: Подскажите, на что посмотреть нам, по тому как кажется НУ в нашей 1С-ке практически не настроен, я так полагаю.

  
  ОСВ за 2011г. с детализацией по с/счетам и галками в настройках БУ,НУ,ПР,ВР.
  p.s. А ПБУ 18/02 вам так необходимо?
• Здравствуйте!
  Я тоже думаю, что у вас не настроен налоговый учет. Скорее всего, нет согласованности с БУ по счетам прямых затрат.
  Что у вас на сч.23 учитывается (укрупненно напишите) и что на сч.20? Обороты между сч.23 и 20 есть?
  Встречный выпуск продукции есть?
  Посмотрите тут .
  
  Можно скриншот вашего регистра из кнопки "Установить перечень прямых затрат..." закладки "Налог на прибыль" Учетной политики?..
  
  Уч.политика на 2012г установлена отдельной строкой?
  Последовательность проведения документов восстанавливаете? не забываете?
• Спасибо за ответ.
  

  Цитата:Последовательность проведения документов восстанавливаете? не забываете?

  
  Да, делаем.
  

  Цитата:Уч.политика на 2012г установлена отдельной строкой?

  
  Да добавлена отдельной строкой.
  

  Цитата:Можно скриншот вашего регистра из кнопки "Установить перечень прямых затрат..." закладки "Налог на прибыль" Учетной политики?..

  
  Скриншот прикреплен.
  

  Цитата:Встречный выпуск продукции есть?

  
  Нет, встречного выпуска нет.
  По счетам тоже скрин, как у нас должны закрываться счета и как они у нас закрываются или не закрываются.
• Сч.23 - полный аналог сч.20 (по субконто) и закрываться на него (как в вашей таблице) не будет. Он закрывается в типовой конфигурации только на сч.90.02. У вас же требуется его закрытие на сч.90.8. На управленческие расходы что ли? 🤨
  Кстати, сч.20 закрывается на сч.90.02 и какой смысл сч.23 закрывать на сч.20 если все эти расходы все равно соберутся на сч.90.02 (себестоимость)?
  У меня сложилось ощущение, что ваша последняя табличка - есть непереписанный алгоритм закрытия затратных счетов из 7-ки! А почему бы не подумать о новом алгоритме при переходе на новую программу (особенно о новых счетах, т.к. счета 90.8 в 8-ке нет)?
  p.s. Моим советом по поводу ОСВ вы не воспользовались и на вопрос о ПБУ 18/02 не ответили...
• Спасибо за ответ!
  

  Цитата:У меня сложилось ощущение, что ваша последняя табличка - есть непереписанный алгоритм закрытия затратных счетов из 7-ки!

  
  Да так и есть, это алгоритм закрытия из семерки, и гл.бухи хотят такойже и в 8ке...
  

  Цитата:Моим советом по поводу ОСВ вы не воспользовались и на вопрос о ПБУ 18/02 не ответили...

  
  По этому моменту не до конца понял, что нужно сделать, вот и нечего сказать =) можно немного пояснить?
  По поводу нового алгоритма закрытия счетов, что можете посоветовать?
• В принципе, вопросы по возможному изменению схемы закрытия счетов я уже задал. Можете показать мои сообщения бухгалтерам и выложить сюда их комментарии к моим сообщениям.
• Цитата:Сч.23 - полный аналог сч.20 (по субконто) и закрываться на него (как в вашей таблице) не будет. Он закрывается в типовой конфигурации только на сч.90.02. У вас же требуется его закрытие на сч.90.8. На управленческие расходы что ли? А?Кстати, сч.20 закрывается на сч.90.02 и какой смысл сч.23 закрывать на сч.20 если все эти расходы все равно соберутся на сч.90.02 (себестоимость)?У меня сложилось ощущение, что ваша последняя табличка - есть непереписанный алгоритм закрытия затратных счетов из 7-ки! А почему бы не подумать о новом алгоритме при переходе на новую программу (особенно о новых счетах, т.к. счета 90.8 в 8-ке нет)?

  
  Это сообщение показал бухам и никаких ответов не получил, кроме того, что всё плохо и всё не так, на вопрос как надо говорят вот как было 0_о
  Закрытие 23ого у нас происходит по подразделениям причём часть подразделений на него должны попадать а часть нет.
• Если вы еще не поняли, что систему учета придется менять, то это лишь вопрос времени. Чем раньше придет осознание этого, тем меньше проблем. Тем более, что с вашей 7-рочной системой закрытия затратных счетов я, как бухгалтер, не очень-то согласен.😀 Обычно чем выше средний возраст бухгалтерии, тем сложнее переход.
  Человек не любит то, что не понимает. Я когда переходил на 8-ку тоже ныл первый квартал. Когда осознал все плюсы и преимущества, то успокоился и стал искать возможности их применения.
  В вашем случае рекомендую пригласить бухгалтера-консультанта 1с для совместной с бухгалтерами выработки новой схемы учета (старая работать не будет сколько не нойте). И чтобы было кому объяснить новые возможности программы учета. Я вижу кучу своей работы, но через удаленку ничего не получится, нужен прямой контакт. Удачи.
• Спасибо за ответ!
  

  Цитата:рекомендую пригласить бухгалтера-консультанта 1с для совместной с бухгалтерами выработки новой схемы учета

  
  Так и поступим, есть ещё один вопрос не в тему немного но... в оборотке по 10.12 зависли суммы в отклонениях, скриншоты ОСВ и Карточка счёта соответственно. Из за чего это случилось и как можно поправить?
• 3 вопроса.
  1. А почему требование-накладная позже закрытия месяца (время поставьте раньше и перезакройте месяц)
  2. В типовом плане счетов нет 10.12. Зачем добавлять новые с/счета если типовых 11 штук?🤯
  3. Я смотрю у вас и документы за 2011г. Зачем? Перенос нужно было делать остатки на 31.12.11 и документы за 2012год
• Цитата:В типовом плане счетов нет 10.12. Зачем добавлять новые с/счета если типовых 11 штук?

  
  Так считают нужным, а те что уже есть они неправильные/непонятные ИМХО. Поэтому и добавили, сами и некого не спросили.
  

  Цитата:Я смотрю у вас и документы за 2011г. Зачем? Перенос нужно было делать остатки на 31.12.11 и документы за 2012год

  
  Остатки переносили из семерки не на начало 12 года, как все говорили, советовали, а на октябрь 11... для каких-то сравнений.
  

  Цитата:А почему требование-накладная позже закрытия месяца (время поставьте раньше и перезакройте месяц)

  
  а вот это щас сделаю )
  Ещё раз Спасибо!