Не сходятся строки 1230 и 1520 в балансе за прошлый год
Добрый день!
ООО УСН-доходы. Возникла проблема при формировании баланса за 2018 год. Данные за 2017 год по строкам 1230 и 1520 изменились и теперь не соответствуют предыдущему сданному балансу. Проблема возникла из-за переноса задолженности с одного договора на другой по одному контрагенту. Корректировку долга сделали после закрытия года и сдачи баланса за 2017 год. Вот и возникли расхождения по субсчетам 62.01 и 62.02. Что делать?
Отчет о финансовых результатах не изменился. Проблема только в балансе.
ООО УСН-доходы. Возникла проблема при формировании баланса за 2018 год. Данные за 2017 год по строкам 1230 и 1520 изменились и теперь не соответствуют предыдущему сданному балансу. Проблема возникла из-за переноса задолженности с одного договора на другой по одному контрагенту. Корректировку долга сделали после закрытия года и сдачи баланса за 2017 год. Вот и возникли расхождения по субсчетам 62.01 и 62.02. Что делать?
Отчет о финансовых результатах не изменился. Проблема только в балансе.
Comments
-
rorbuh71, добрый день!
Если не хотите уточнять отчетность за 2017 год, перенесите корректировку долга на начало 2018 года -
Цитата: rorbuh71, добрый день!Если не хотите уточнять отчетность за 2017 год, перенесите корректировку долга на начало 2018 годаПроблема в том, что перенос задолженности 2017-м годом уже согласован с контрагентом и акт сверки подписан.
-
rorbuh71, добрый день! Посмотрите материал по данной ссылке Баланс сдан с ошибкой: можно ли отправить уточненную бухгалтерскую отчетность?
-
Цитата: rorbuh71, добрый день! Посмотрите материал по данной ссылкеБаланс сдан с ошибкой: можно ли отправить уточненную бухгалтерскую отчетность?Ошибка выходит существенная (более 20%), но Отчет о финансовых результатах не изменился .
Что будет являться моментом переноса задолженности с одного договора на другой: дата письма или дата подписания акта сверки?
Если я сделаю перенос задолженности 2018-м годом, какими будут негативные последствия?
